为进一步加强我院经费管理，规范经费开支，保证各项经费支出符合财务管理规定，根据学校有关财务规定和我院实际，特制定本办法。

第一条 本管理办法包括日常业务经费、办公经费、专项经费等。

第二条 经费的预算、执行以推进皇冠hg8868老版本各项事业、整体发展为导向，保证基本科研、教学、管理等活动顺利开展，尽量支持高水平科研、教学活动。

第三条 充分重视经费预算工作，在制定项目经费预算期间，教职工以系、学生工作部、教辅为单位，积极申报，由院根据实际情况调整，尽量做到执行有预算可依。

第四条 经费按其来源，由学院分管领导进行审批，院长负责办公经费、业务经费、学科建设经费的审批，科研副院长负责科研活动的经费审批，教学副院长负责教学活动的经费审批，党委副书记负责学生活动经费的审批，在执行的过程中需先审批，再执行。

第五条 财务报销需严格执行皇冠财务管理制度及流程。

经办人需要整理相应审批单、原始票据，由相应项目负责人签字，经办公室授权，进行网上预约，到财务处报销。

各项经费只能采用公务卡和支票、汇款方式支出。公务卡支出需保留刷卡小票、明细单，借支票、汇款需填写借款单，报销根据内容不同，除需上述材料及发票、还需附如下材料：

（1） 版面费：附用稿通知（注明论文题目、版面费金额）；

（2） 会议费：附会议邀请函（会议费金额）；

（3） 调研费：调研活动须有预算，调研前需填写公务出差审批意见表、住宿、伙食补助、交通补助标准按照学校财务处规定执行；

（4） 图书资料费：学院经费购买图书，由学院统一购买，图书要与专业或研究方向相关；

（5） 专著出版费：附出版合同或协议，按相关规定；

（6） 办公用品费：学院经费购买办公用品，由学院统一购买，老师可提需求，学院根据经费情况，考虑购买；

（7） 其他费用：执行学校财务处规定。

第四条 未尽事宜，院务会研究决定。

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2017年1月12日